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PRESUPUESTO AÑO 2020

ORDENANZA Nº 1.249

VISTO:

            Lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756 previendo Ingresos y Egresos hasta la finalización de cada Ejercicio, permitiendo cubrir el normal funcionamiento del Municipio; y

CONSIDERANDO:

Que a los fines de su cumplimiento, debe sancionarse la medida que fije el Presupuesto General de esta Administración para el Año 2020;

Que se ha evaluado debidamente la disponibilidad de recursos propios y de otras jurisdicciones;

Que se ha estimado la necesidad de financiamiento en base a la obtención de aportes no reintegrables, y simbólicamente un leve endeudamiento;

Que las erogaciones guardan un equilibrio en los diversos aspectos del accionar municipal;

Que los Sres. Concejales, por voto de mayoría, le han prestado su conformidad a la propuesta;

Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal de El Trébol, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756, sanciona la siguiente

O R D E N A N Z A

 ARTÍCULO 1°:   Fíjase en la suma de $ 295.146.000.- (Pesos doscientos noventa y cinco millones ciento cuarenta y seis mil) el Total General de Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Municipal para el año 2020, conforme al siguiente resumen que se disgrega analíticamente en planillas anexas:

EROGACIONES CORRIENTES $ 236,599,000
OPERACIÓN $ 186,016,000
# PERSONAL $ 139,264,000
# BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES $ 46,752,000
INTERESES DE DEUDA $ 2,436,000
TRANSFERENCIAS $ 48,147,000
EROGACIONES DE CAPITAL $ 53,539,000
INVERSION REAL $ 53,539,000
# BIENES DE CAPITAL $ 9,981,000
# OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS $ 43,558,000
A CLASIFICAR $ 150,000
OTRAS EROGACIONES $ 4,858,000
TOTAL GENERAL DE EROGACIONES $ 295,146,000

ARTÍCULO 2°:      Estímase en la suma de $ 278.206.000.- (Pesos doscientos setenta y ocho millones doscientos seis mil) el Total General de Recursos destinados a atender las Erogaciones a que refiere el Artículo 1°, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ordenanza:

RECURSOS CORRIENTES $ 271,508,000
# DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL $ 100,286,000
– # TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO $ 80,661,000
# TASAS Y DERECHOS $ 73,343,000
# CONTRIBUCION DE MEJORAS $ 7,318,000
– # NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO $ 11,719,000
– # TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 7,906,000
# DE OTRAS JURISDICCIONES $ 171,222,000
– # COPARTICIPACION DEL EJERCICIO $ 155,740,000
– # COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 14,752,000
 – # PARTICIPACION BENEFICIOS LOTERIA Y CASINO $ 730,000
RECURSOS DE CAPITAL $ 6,698,000
# FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS (FO.MU.VI.) $ 968,000
# OTROS RECURSOS DE CAPITAL $ 5,730,000
TOTAL GENERAL DE RECURSOS $ 278,206,000

ARTÍCULO 3:        Como consecuencia de lo establecido en los Artículos precedentes, estímase el siguiente Balance Financiero Preventivo:

 

TOTAL EROGACIONES $ 295.146.000
TOTAL RECURSOS $ 278.206.000
16.940.000
NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO $

ARTÍCULO 4°:   Estímase en la suma de $ 16.940.000.- (Pesos dieciséis millones novecientos cuarenta mil) el financiamiento de la Administración Municipal, de acuerdo con la distribución que forma parte integrante de la presente Ordenanza:

# APORTES NO REINTEGRABLES $ 11,160,000
# USO DEL CREDITO $ 20,000
# REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR $ 5,760,000
TOTAL FINANCIAMIENTO $ 16,940,000

ARTÍCULO 5°:    Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a hacer uso del crédito hasta la suma de pesos veinte mil ($ 20.000), debiendo informar al Honorable Concejo Municipal las condiciones y destino específico de cada préstamo al que se acceda.

ARTÍCULO 6°:      Sin perjuicio de lo normado genéricamente por los artículos Nº 11 y Nº 18 de la Ordenanza Nº 734, facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a reconducir partidas presupuestarias en caso de que se prevea defecto en algunas y exceso en otras. La reconducción bajo ningún concepto puede aumentar el total de erogaciones proyectado y se permite exclusivamente dentro de un mismo Sector Presupuestario. A los efectos mencionados se considera Sector Presupuestario a los siguientes: 01 – Operación; 02 – Intereses de Deudas; 03 – Transferencias; 04 – Inversión Real; 05 – A Clasificar.

ARTÍCULO 7°:    Cuando el Presupuesto de Recursos sea superado por el total ingresado durante el ejercicio, dicha diferencia posibilitará incrementar las partidas presupuestarias que lo requieran o bien constituirse como remanente para el ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 8º:    A los efectos de lograr un adecuado manejo administrativo del Honorable Concejo Municipal, se establece que para el envío de las partidas que el Departamento Ejecutivo debe transferir para dar cumplimiento a las sumas indicadas en el presente Presupuesto, se procederá de la siguiente manera: Se imputarán las sumas al ítem 03.Transferencias – Honorable Concejo Municipal  y sus respectivas subcuentas 1- Dietas Concejales $ 4.360.000.- (Pesos Cuatro millones trescientos sesenta mil) 2- Personal permanente y temporario $ 913.000.- (Pesos novecientos trece mil) 3- Contribuciones patronales jubilatorios y obra social $ 1.155.000.- (Pesos un millón ciento cincuenta y cinco mil)  4- Horas extraordinarias $ 83.000.- (Pesos ochenta y tres mil) 5- Otros $ 35.000.- (Pesos treinta y cinco mil) 6- Gastos de Funcionamiento  $ 996.000- (Pesos novecientos noventa y seis mil, incluyen una estimación por gastos de juicios de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Fe) que se establecen en la presente y que totalizan    $ 7.542.000.- (Pesos siete millones quinientos cuarenta y dos mil). Las transferencias correspondientes a Gastos de Funcionamiento se realizarán mensualmente por un importe de $ 27.000 (Pesos veintisiete mil), y debe ser transferida por el Departamento Ejecutivo Municipal entre los días 10 y 15 de cada mes. Cuatrimestralmente y a solicitud del Departamento Ejecutivo se podrá analizar la evolución de la transferencia de partidas en función del ingreso efectivo de recursos a la Tesorería del Municipio en concepto tributario y su relación e incidencia con la proyección de gastos de este Honorable Concejo Municipal, a efectos de hacer los ajustes necesarios si correspondiera, sin modificar la metodología de transferencia expuesta.

ARTÍCULO 9º:    Comuníquese, promúlguese, publíquese y dese al Registro Municipal.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de la ciudad de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.-

ANEXO:

Anexo Ordenanza Nº 1.249

PRESUPUESTO AÑO 2020

TOTAL GENERAL DE RECURSOS 295,146,000
# TOTAL DE RECURSOS 278,206,000
# RECURSOS CORRIENTES 271,508,000
# DE JURISDICCION PROPIA MUNICIPAL 100,286,000
# TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 80,661,000
# TASAS Y DERECHOS 73,343,000
# TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS 24,960,000
# TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES 9,225,000
# DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION 21,231,000
# DERECHO DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO 636,000
# CONCESION DE NICHOS Y TERRENOS 112,000
# DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO 3,756,000
# PERMISO DE USO 626,000
# DERECHO DE EDIFICACION 883,000
# PLAYA Y PLATAF EST TERMINAL DE OMNIBUS 54,000
# TASA ACT. ADM. Y OTRAS PRESTACIONES 2,718,000
SELLADO MUNICIPAL 599,000
VENDEDORES AMBULANTES 19,000
PRESTACIONES VARIAS 2,100,000
# TASA ASISTENCIAL S.A.M.C.O. 1,372,000
# TASA DE SEGURIDAD 1,450,000
# FONDO DE OBRAS PUBLICAS 5,400,000
# DERECHO DE BOMBEROS 592,000
# TASA AGROALIMENTARIA LOCAL 301,000
TASA AGROALIMENTARIA LOCAL 142,000
CONVENIOS POR SERVICIOS 159,000
# TASA GENERAL DE INMUEBLES SUB-URBANOS 27,000
# CONTRIBUCION DE MEJORAS 7,318,000
# PAVIMENTO 5,460,000
# DESAGUES CLOACALES 85,000
# AMPLIACION RED DE GAS NATURAL 1,763,000
# OTRAS CONTR DE MEJORAS 10,000
# NO TRIBUTARIOS DEL EJERCICIO 11,719,000
# MULTAS 294,000
# INTERESES 12,000
# LICENCIAS DE CONDUCTOR 3,135,000
# CONVENIOS D.P.V. 318,000
# EXCEDENTES DE COBRANZAS 4,000
# RECURSOS TRANSITORIOS 4,056,000
# OTROS INGRESOS SIN DISCRIMINAR 3,900,000
# TRIBUTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,906,000
# TASAS Y DERECHOS ATRASADOS 7,582,000
# TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS 2,941,000
# TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES 1,297,000
# DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION 1,876,000
# DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO 1,015,000
# TASA GENERAL DE CEMENTERIO 21,000
# TASA ASISTENCIAL S.A.M.C.O. 46,000
# TASA DE SEGURIDAD 89,000
# DERECHO DE BOMBEROS 110,000
# FONDO DE OBRAS PUBLICAS 166,000
# TASA SUB-URBANA 5,000
# TASA AGROALIMENTARIA LOCAL 16,000
# CONTRIBUCION DE MEJORAS ATRASADAS 324,000
# PAVIMENTO 197,000
# DESAGUES CLOACALES 62,000
# AMPLIACION RED DE GAS NATURAL 31,000
# OTRAS CONTR DE MEJORAS ATRÁS 34,000
# DE OTRAS JURISDICCIONES 171,222,000
# COPARTICIPACION DEL EJERCICIO 155,740,000
# CUOTA NACIONAL 74,360,000
# CUOTA PROVINCIAL 39,410,000
# INMOBILIARIO 12,030,000
# PATENTE 29,940,000
# COPARTICIPACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 14,752,000
# CUOTA NACIONAL 9,071,000
# CUOTA PROVINCIAL 2,903,000
# INMOBILIARIO 698,000
# PATENTE 2,080,000
# PARTICIPACION BENEFICIOS LOTERIA Y CASINO 730,000
# RECURSOS DE CAPITAL 6,698,000
# FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDAS (FO.MU.VI.) 968,000
# OTROS RECURSOS DE CAPITAL 5,730,000
# OTROS RECURSOS DE CAPITAL I 430,000
# BCO DE TIERRAS 5,300,000
# FINANCIAMIENTO 16,940,000
# APORTES NO REINTEGRABLES 11,160,000
# DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 20,000
# SUBSIDIOS 11,140,000
# USO DEL CREDITO 20,000
# PRESTAMOS 20,000
# OTROS PRESTAMOS 20,000
# REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR 5,760,000
# CAJA Y BANCOS 3,600,000
# CUENTAS DE ASIGNACION ESPECIFICA 2,160,000

 

TOTAL GENERAL DE EROGACIONES 295,146,000
# TOTAL EROGACIONES 290,138,000
# EROGACIONES CORRIENTES 236,599,000
# OPERACIÓN 186,016,000
# PERSONAL 139,264,000
# DEPARTAMENTO EJECUTIVO 9,270,000
# PERSONAL PERMANENTE 80,588,000
# PERSONAL TEMPORARIO 11,256,000
# ASIGNACIONES FAMILIARES 1,598,000
# CONTRIB PATRONAL JUBILATORIA 14,521,000
# CONTRIB PATRONAL OBRA SOCIAL 5,185,000
# SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 12,088,000
# SEGURO ART, VESTIMENTA Y ELEM SEG, OTROS 4,758,000
# BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 46,752,000
# BIENES DE CONSUMO 14,354,000
# COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,246,000
# REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,545,000
# PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1,010,000
# ARTICULOS DE LIMPIEZA 813,000
# MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION 445,000
# HERRAMIENTAS MENORES 196,000
# PRODUCTOS PARA REFRIGERIO 921,000
# ARTICULOS DE ELECTRICIDAD 155,000
# OTROS BIENES DE CONSUMO 1,023,000
# SERVICIOS NO PERSONALES 32,398,000
# ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3,361,000
# FLETES Y COMISIONES 354,000
# COMUNICACIONES Y DISTRIBUCION 1,338,000
# HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS 3,256,000
# COMUNICACION INSTITUCIONAL 2,298,000
# SEGUROS 1,523,000
# SERVICIO DE COMPUTACION 336,000
# VIATICOS Y MOVILIDADES 276,000
# COMISIONES, SELLADOS Y GASTOS BANCARIOS 640,000
# CONSERVACION Y REPARACION 1,849,000
# OTROS SERV. NO PERSONALES 14,818,000
# CORTESIA Y HOMENAJE 275,000
# GASTOS DE JUICIOS 824,000
# SERVICIOS TECNOLOGICOS 972,000
# SERVICIOS SIST VIDEOVIGILANCIA 278,000
# INTERESES DE DEUDA 2,436,000
# PRESTAMOS PRO.MU.DI. – FOPROPI A.IND 40,000
# PRESTAMOS PRO.MU.DI. – PLAN PAVIM 2,396,000
# TRANSFERENCIAS 48,147,000
# FONDO FINALIDAD EDUCATIVA 9,092,000
# JARDIN MATERNO-INFANTIL 2,724,000
# ESCUELA DE MUSICA 1,039,000
# INSTITUTO BECARIO 765,000
# CENTRO DE DIA Y NAC 867,000
# ESCUELA DE DEPORTES 425,000
# PROGRAMA FORM-EDUCATIVO – OF DE EMPLEO 518,000
# FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVA 2,754,000
APORTE DINERARIO 1,377,000
APORTE NO DINERARIO 1,377,000
# S.A.M.C.O. EL TREBOL 1,015,000
# SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 14,793,000
# CENTROS DE SALUD 1,720,000
# ASOC HOGAR ARCO IRIS 5,865,000
# PROMOCION COMUNITARIA 6,325,000
# SUBSIDIOS 883,000
# HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 7,542,000
# GASTOS DE PERSONAL 6,546,000
CONCEJALES 4,360,000
PERS PERMANENTE 551,000
PERS TEMPORARIO 362,000
CONTR PATR JUBILACION 845,000
CONTR PATR OBRA SOCIAL 310,000
HORAS EXTRAORD 83,000
SEGURO, ART VESTIMENTA Y SEGURIDAD 35,000
# GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 996,000
# FONDO MUNICIPAL DE CULTURA 4,580,000
# CORO MUNICIPAL 337,000
# MUSEO MUNICIPAL 628,000
# OTRAS INV. DE EDUCACION Y CULTURA 3,615,000
# JUVENTUD Y PART. CIUDADANA 1,163,000
# FONDO DE APOYO A LA PRODUCCION Y EL EMPLEO 1,074,000
# FONDO DE APOYO PRODUCTIVO I 420,000
# PROGR MUNICIPAL DE PRESTAMOS 654,000
# GESTION MEDIOAMBIENTAL 4,362,000
# ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS EL TREBOL 2,468,000
# OTRAS PRESTACIONES 511,000
# TASA DE SEGURIDAD 1,401,000
# DERECHO DE BOMBEROS 556,000
# REINTEGROS DE RECURSOS TRANSITORIOS 2,058,000
# EROGACIONES DE CAPITAL 53,539,000
# INVERSION REAL 53,539,000
# BIENES DE CAPITAL 9,981,000
# EQUIPAMIENTO 4,055,000
# MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 1,290,000
# MEDIOS DE TRANSPORTE 1,491,000
# OTROS EQUIPAMIENTOS 1,274,000
# INVERSIONES ADMINISTRATIVAS 116,000
# MOBLAJE 60,000
# MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 56,000
# OTRAS INVERSIONES 510,000
# BANCO DE TIERRAS 5,300,000
# OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 43,558,000
# ALUMBRADO PUBLICO 1,612,000
# VIVIENDAS FO.NA.VI. 20,000
# PLAZAS Y PASEOS 1,748,000
# VIALIDAD URBANA 1,632,000
# VIALIDAD RURAL 9,357,000
# PAVIMENTACION URBANA 7,830,000
# FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 1,034,000
# EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 710,000
# PLANTA GIRSU 5,934,000
# OTRAS OBRAS 7,416,000
# AREA INDUSTRIAL 5,170,000
# AMPLIACION RED DE GAS NATURAL 1,095,000
# A CLASIFICAR 150,000
# CREDITOS COMPLEMENTARIOS 150,000
# FONDO RESERVA LEY 2756 150,000
# OTRAS EROGACIONES 4,858,000
# AMORT PREST PRO.MU.DI – A INDUS 469,000
# AMORT PREST PRO.MU.DI – PLAN PAVIM 4,389,000